Økonomiflytning som følge af ny forvaltningsstruktur

På byrådsmødet den 13. august 2025 besluttede Odense Byråd at ændre kommunens styrelsesvedtægt som led i en ny forvaltningsstruktur. Ældre- og Handicapforvaltningen og Sundhedsforvaltningen omdannes til Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesforvaltning. Dele af Sundhedsforvaltningen overgår til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt Børn- og Ungeforvaltningen. Derudover flyttes en række tekniske opgaver fra By- og Kulturforvaltningen til Klima- og Miljøforvaltningen.

På den baggrund har forvaltningen kortlagt driftsøkonomi og medarbejdere, der flyttes mellem udvalg:

• By- og Kulturudvalget ? Klima- og Miljøudvalget: 287,7 mio. kr. (85 medarbejdere).
• Sundhedsudvalget ? Beskæftigelses- og Socialudvalget: 7,2 mio. kr. (17 medarbejdere).
• Sundhedsudvalget ? Børn- og Ungeudvalget: 119,4 mio. kr. (257 medarbejdere).
• Sundhedsudvalget ? Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget: 1.192 mio.kr. (460 medarbejdere).
• Ældre- og Handicapudvalget ? Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget: 2.854 mio.kr. (4.351 medarbejdere).

Personale og økonomi flyttes jf. de principper, der tidligere er anvendt i forbindelse med flytning af opgaver mellem udvalg. Det indebærer, at:

• Opgaver flyttes med overhead, demografi og understøttelse.
• Opgaver flyttes med besluttede omprioriteringer og effektiviseringer.
• Flytning af områder med strukturel ubalance – flyttes med nuværende budget.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med ændringerne i forvaltningsstrukturen også flyttes områder med budgetudfordringer. Det drejer sig blandt andet om Vintertjeneste fra By- og Kulturforvaltningen, Vedligehold af parker og grønne områder fra By- og Kulturforvaltningen, Tandplejen fra Sundhedsforvaltningen og det specialiserede socialområde fra Ældre- og Handicapforvaltningen.

Ubalancen udgør på de enkelte områder følgende:

• Vintertjeneste: Forventet merudgift på 14,0 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. 
• Vedligehold af parker og grønne områder: Forventet merudgift på 1,3 mio. kr. i 2026 og 5,5 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.
• Tandplejen: Forventet merudgift på 8,1 mio. kr. i 2026 faldende til 4,0 mio. kr. i 2028 og frem.

Der skal derfor udarbejdes og iværksættes målrettede handleplaner med henblik på at nedbringe ubalancen på de berørte områder. For Vintertjenesten har By- og Kulturforvaltningen lavet en fuld håndtering af ubalancen i 2025 og 2026 og på det specialiserede socialområde har byrådet med Budget 2026 igangsat en genopretningsplan.

I den økonomi, der overflyttes, er også udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2025.

Flytningen af opgaver mellem By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen medvirker yderligere, at der overføres en række anlægsbevillinger mellem udvalgene svarende til 52,1 mio.kr. i 2026, 31,4 mio.kr. i 2027 og 11,4 mio.kr. i 2028-29.

Med den ændrede forvaltningsstruktur følger også nye fordelinger af effektiviseringskravene fra Fremtidens Administration samt Regelforenklingstiltagene. 

Byrådet har tidligere truffet beslutning om, at de administrative ressourcer, der frigives som følge af færre forvaltninger, anvendes til at imødegå besparelseskravet fra Fremtidens Administration. Beløbet er på 4,9 mio. kr. i 2026 og 10,2 mio. kr. fra 2027 og frem. Indfasningen i 2026 sker som følge af bl.a. fratrædelsesaftaler.

Flytningen af budgetter har virkning fra den 1. januar 2026.