På baggrund af Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper skal der foretages en månedlig budgetopfølgning på kommunens driftsudgifter, det vil sige serviceudgifter, overførselsudgifter samt udgifter til det brugerfinansierede område. Månedsrapporten udarbejdes umiddelbart efter månedsskiftet og forelægges til orientering for Direktionen samt Økonomiudvalget på det først mulige møde efter en månedsudgang.

Forvaltningernes bemærkninger

Inden månedsrapporten forelægges for Direktionen og Økonomiudvalget har hver forvaltning mulighed for at knytte en kort bemærkning til deres økonomiske status samt give en vurdering af, om budgettet forventes overholdt.

Formålet med forvaltningernes bemærkninger og vurderinger er at give et overblik over den løbende udgiftsudvikling samt at sætte fokus på at sikre budgetoverholdelse og eventuelt iværksætte foranstaltninger.

Det er væsentligt at forholde sig til forbrugsprocenten sammen med bemærkningerne, idet bemærkningerne indeholder forvaltningernes forklaringer og forventninger. I bemærkningerne skal forvaltningen tydeligt anføre, om budgettet forventes overholdt. Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

Forventninger til budgetoverholdelse

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 28. februar 2026 forventes der budgetoverholdelse for kommunen som helhed. Dog forventes der isoleret et merforbrug på 2,5 mio. kr. på Beredskabskommissionens område, som forventes overført til 2027, pga. merudgifter til forlig omkring helligdagsbetaling samt ombygning af sove- og baderum til de nye brandfolk.

Det bemærkes, at det fortsat er tidligt på året, og at udvalgene på tidspunktet for indmelding til månedsrapporten endnu ikke har gennemført den første kvartalsopfølgning, som gennemgår økonomien dybere.