Anlægsopfølgning 2. halvår for Økonomiudvalgets område

Anlægsopfølgningen giver Økonomiudvalget en status på udvalgets 15 anlægsprojekter i 2025. Der gives et overblik over alle anlægsprojekter med et budget på over 15 mio. kr. i 2025 samt et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer. 

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering. Nedenfor forklares indikatorerne.

Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv. 

Fremdrift beskriver, om det enkelte anlægsprojekt har den ønskede fremdrift.

Periodisering viser, om det enkelte projekt har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering. Her er der tale om ét-årige perspektiver.

Anlægsprojekter over 15 mio. kr. i 2025

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2025.

Tabel 1: Overblik over anlægsprojekter over 15 mio. kr. i 2025.

Økonomi: Anlægsbevillingerne forventes overholdt på alle projekterne.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordringer med fremdriften på anlægsprojekterne.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 6,0 mio. kr. til 2026 vedrørende Velfærdens Fundament.

Herunder er der en kort beskrivelse af hvert enkelt anlægsprojekt med et budget over 15 mio. kr. i 2025.

Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Thriges Gade

Anlægsprojektet "Fra gade til by – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade" nærmer sig sin afslutning og forventes afsluttet i en særskilt sag på mødet i Økonomiudvalget den 21. oktober 2025 med et samlet mindreforbrug på 50 mio. kr. Mindreforbruget er primært et resultat af en stram økonomisk styring, effektiv projektledelse samt et gunstigt afkast fra salget af parkeringskælderen.

Det frigjorte råderum anvendes til at realisere et nyt, relateret anlægsprojekt med titlen “Albani Torv og sidste etape af TBT-projektet”. 

Udover det videreførte mindreforbrug på 50 mio. kr. er der med Budget 2026 afsat yderligere 8,7 mio. kr. til den afsluttende etape, hvilket giver en samlet økonomisk ramme for det nye anlægsprojekt på 58,7 mio. kr. Heraf skal 6,6 mio. kr. jf. samarbejdsaftalen tilbagebetales til Realdania i forbindelse med afslutningen af anlægsprojektet "Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Thriges Gade".

"Albani Torv og sidste etape af TBT"-projektet gennemføres som led i en ny projektsamarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Realdania. Det nye projekt og samarbejdsaftalen beskrives nærmere i den særskilte sag, som ligeledes behandles af Økonomiudvalget den 21. oktober 2025.

Velfærdens Fundament

Der er fortsat god fremdrift i Velfærdens Fundament. På byrådsmødet den 29. oktober 2025 udmøntes bevillinger på i alt 35 mio. kr. Det forventes endvidere, at der på årets sidste byrådsmøder vil ske en yderligere udmøntning af midler. På den baggrund foretages der kun en periodisering af 6,0 mio. kr. fra 2025 til 2026. Udmøntningerne fra bevillingen håndteres løbende af forligspartierne bag Velfærdens Fundament, og der arbejdes sideløbende i flere spor ad gangen.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr. i 2025

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på under 15 mio. kr. i 2025.

Tabel 2: Overblik over anlægsprojekter under 15 mio. kr. i 2025.

Økonomi: Anlægsbevillingerne forventes overholdt på alle projekterne.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordringer med fremdriften på anlægsprojekterne.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 19,7 mio. kr. til 2026.

Herunder er der en kort beskrivelse af hvert enkelt anlægsprojekt med et budget under 15 mio. kr. i 2025. 

Letbanen, linje 2

Anlægget til Letbanen, linje 2, er til understøttelse af arbejdet omkring en ny letbanelinje. Der forventes balance i 2025.

Næste generation af digital post

Anlægsprojektet vedrører implementeringen af næste generation af Digital Post i kommunen. Projektet har i de tidligere faser været påvirket af forsinkelser, men forventes nu afsluttet i 2026. Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i 2025, som overføres til 2026. 

Understøttelse og programledelse

Anlægsprojektet er en anlægsbevilling i forbindelse med ”Den sidste Vollsmoseplan” på samlet 9,5 mio. kr. Der er i 2025 1,3 mio. kr. til rådighed og der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som overføres til 2026. 

Indsatser for Fremtidens Vollsmose - projektering af bygadens forlængelse

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2025 til projektering af bygadens forlængelse, som er overført fra 2024. Der forventes balance på projektet i 2025.

Fyn som hjemsted for national klynge

Anlægsprojektet Fyn som hjemsted for national klynge afsluttes med balance i forbindelse med regnskab 2025.

Bydelspuljen

Bydelspuljen er en pulje, hvorfra foreninger og grupper af personer i Odense Kommune kan søge om støtte til projekter, der fremmer udviklingen i lokalområderne i kommunen. Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2025, som overføres til 2026. Det forventede mindreforbrug vedrører mindreforbrug på bevilgede projekter samt periodiseringer generelt.

Lumby-aftalen

Lumby-aftalen er den første aftale med et lokalsamfund og indeholder en fælles vision for Lumby, som skal fremme den positive udvikling. Der forventes balance på projektet i 2025.

Verdens bedste robotby

Der er afsat 3,0 mio. kr. til at synliggøre robotterne i Odenses hverdagsliv. I 2025 er der 1,2 mio. kr. til rådighed for projektet, hvoraf der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som overføres til 2026.

Vækst i Odense - next level: Robotter, droner, UAM og offshore

Der er i 2025 afsat 1,1 mio. kr. til at styrke Odenses styrkepositioner indenfor robotter, droner, UAM og offshore. Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som overføres til 2026.

Velstandsfonden – Investering i fremtidens velfærd

Der er afsat 50 mio. kr. i perioden 2025-2027 til Velstandsfonden. Anlægsprojektet er oprettet til særligt at styrke strukturelle erhvervsvilkår kombineret med en målsætning om at øge værdiskabelsen pr. job sammenlignet med den eksisterende erhvervsstruktur. Der forventes et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. i 2025, som overføres til 2026. 

Kollektiv trafik - en nerve i byens fortsatte udvikling

Anlægsprojektet er afsat til forberedelse af en samlet model for kollektiv trafik i Odense. Der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som overføres til 2026.

Flådestyring og transportpolitik

Anlægsbevillingen er afsat fra Klimahandlingsplanen til etablering af ladestandere. Der forventes balance i 2025. 

Life Science - Made in Odense

Der er afsat 9,1 mio. kr. fra Velstandsfonden til "Life Science - Made in Odense" for perioden 2025-2028. Formålet er at styrke Odenses life science-sektor gennem etablering af en startup hub, vækst i eksisterende life science virksomheder, adgang til kvalificeret arbejdskraft og udvikling af erhvervsarealer. I 2025 er der afsat 1,3 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som overføres til 2026.