Sagsfremstilling

Roskilde Brandvæsens budget er defineret som en bevilling givet af byrådet på 28,9 mio. kr. Der er pr. 31. december 2025 forbrugt 26,0 mio. kr., jf. tabel 1, svarende til en forbrugsprocent på 90 pct. af den samlede bevilling. I det samlede økonomiske råderum indgår de accessoriske opgaver, som bidraget til kerneopgaven, der således har et råderum på 30,6 mio., hvor forbrugsprocenten ligger på 98 %. 

Brandvæsnet har i de seneste år gennemført betydelige besparelser, herunder begrænsninger i ansættelser og reinvesteringer og løbende vedligehold af materiel samt reduktion i ledelse og administration. Dette har sikret afvikling af et oparbejdet større underskud i 2023, hvoraf der til 2025 fortsat var overført et merforbrug på 0,574 mio.

Også i 2025 har Brandvæsnet været tilbageholdende i sine økonomiske dispositioner for at sikre, at det ikke endnu engang kom ud med et underskud. Resultatet er, at Brandvæsnet har et akut behov for at få repareret materiel og ansat flere operationelle medarbejdere

Brandvæsnet optimerer løbende i sin drift ved at sælge ydelser i sikringsafdelingen til Roskilde Kommune. Der er i sidste kvartal indkommet indtægter i sikringsafdelingen for 2,0 mio. kr. mere end forudset, og endvidere indtægter på operativ afdeling for udkald til blinde alarmer for 0,4 mio. kr. mere end forudset.

Tabel 1: Roskilde Brandvæsen Regnskab 2025 sammenholdt med budget for hele året

Overførsel af mindreforbrug til 2026 er i proces og behandles i byrådet ultimo marts.

Der overføres 0,214 mio. til CSR projekter, som er flerårige projektmidler.
Af almindelig løn og driftsmidler overføres der et mindreforbrug på 0,576 mio. derudover er der ansøgt om direktørdispensation på det resterende mindreforbrug på 2,065 mio.

Regnskabsåret 2026 har en bevilling givet af byrådet på 29,9 mio. som er oprindelig budget før overførsler fra 2025. Roskilde Brandvæsen har budgetlagt accessoriske opgaver til at bidrage med 2,1 mio., således råderummet til kerneopgaven er 32 mio.

Tabel 2: Roskilde Brandvæsen forbrug januar 2026 sammenholdt med budget for hele året

Den samlede forbrugsprocent for januar er 8,7 pct., hvilket svarer fint overens med 1/12 af året.

Den forhøjede forbrugsprocent på lønninger på ledelse og administration skyldes udgiften til FAT opgaven (HR og økonomi) 0,139 mio., der er udgiftsført i januar 2026.

Udsving i forbrugsprocenten mellem de enkelte afdelinger skyldes bl.a. periodisering

• Drift køretøjer, hvor januar har større betalinger til leasing og Grøn ejerafgift.
• Afledte opgaver, årsopkrævning i januar på indtægter fra redningsberedskabsassistance.
• Sikringsafdelingen, historisk set er der ikke ret store indtægter her først på året.