Resume

I denne sag anmodes om frigivelse af anlægsmidler til rådhusprojektet. I budget 2025 var der afsat 22 mio. kr. til Rådhusprojektet. I 2026 er der afsat 25 mio. kr. og i 2027 er der afsat 13 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 25 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2026, afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Rådhuset.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I budget 2025 er der afsat 22 mio. kr. til Rådhusprojektet. I 2026 er der afsat 25 mio. kr., og i 2027 er der afsat 13 mio. kr. I denne sag anmodes om frigivelse af anlægsmidlerne for 2026, så byggesagen kan fortsætte.

I april 2024 godkendte byrådet den overordnede masterplan til Rådhusprojektet, og efterfølgende har Byggeri og Ejendomme i 2024 gennemført dialogmøder med afdelingschefer og direktører samt udarbejdet en basis indretning og placering på baggrund af dialogerne og den vedtagne 0,7 medarbejderratio.

Det økonomiske grundlag for den samlede investering i ombygningen af rådhuset er salgsindtægter og varig driftsbesparelse ved at sælge kommunale ejendomme og opsige eksterne lejemål for de funktioner, der flyttes ind på rådhuset. I 2025 er opsagt tre lejemål og en kommunal ejendom solgt fra. I 2026 sælges yderligere to kommunale ejendomme, og i 2027 fraflyttes endnu et lejemål. Samlet er der i 2026 realiseret en årlig driftsbesparelse på 2,6 mio. kr., som ved fuld indfasning i 2028 vil være på 6,1 mio. kr. I 2025 er realiseret salg for 14 mio. kr., samt en nulstillet budgetpost på 8 mio. kr. Samlede forventede salgsindtægter er estimeret til 34,5 mio. kr.

Den samlede kommunale ejendomsportefølje reduceres med 5.370 m2 ved fuld indfasning, hvilket bidrager ejendomsstrategisk til en mere bæredygtig portefølje med et lavere CO2-aftryk. Derudover arbejder rådhusprojektet konsekvent med materialegenanvendelse som høj prioritet. Alle materialer der fortsat har værdi, er blevet nedtaget og enten direkte genanvendt, eller lagt på lager til kommende projekter. Transformations- og genbrugsaspektet har været økonomisk såvel som bæredygtighedsmæssigt fornuftigt, da nyindkøb af materialer har været begrænset til et absolut minimum.

I 2025 blev etape 1, Rådhusbuen 3 ombygget og taget i brug, ved indflytning af de eksterne afsnit. Rådhusbuen 3 rummer i dag I alt 307 medarbejdere, mod tidligere 228 medarbejdere: Integration 33 medarb., Social og Job 43 medarb., Sundhedscenteret 25 medarb. samt følgende teams fra eksterne lokationer: Roskilde Familie og Ungecenter 70 medarb., Ungeguiden 65 medarb., Midtpunktet 13 medarb., Øvrige sociale indsatser og individuelle forløb 52 medarb.

I 2026 er der påbegyndt anlæg af de 50 borgerrettede parkeringspladser, samt opsætning af cykeloverdækninger. Herudover er etape 2, ombygningsarbejderne på Rådhusbuen 1A, også påbegyndt, med planlagt færdiggørelse sommeren 2026. Efter sommeren påbegyndes etape 3, projektering og derefter ombygningen af Rådhusbuen 1B.

I 2027 forventes etape 4 af Rådhusprojektet, Ombygning af lokaler til SCR i Rådhusbuen 1A, gennemført.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2026.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2026: