Beslutning om anlægsregnskaber for Børneudvalget - regnskab 2025
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resumé
I denne sag forelægges anlægsregnskaber for større anlægsprojekter, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2025 til orientering. Der forelægges regnskab for et enkelt projekt under Børneudvalget.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børneudvalget indstiller til Magistraten
- at anlægsregnskabet for et afsluttet anlægsprojekt godkendes.
Anledning
I forbindelse med regnskabsafslutning 2025 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskabet. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio.kr. eller derovre, samt anlæg med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i en særskilt sag for de relevante fagudvalg. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio.kr. (brutto) og uden væsentlige afvigelser forelægges som en del af årsregnskabet.
I denne sag forelægges et anlægsprojekt under Børneudvalget. Projektet var forankret under det tidligere Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, men da Tandplejen nu hører under Børneudvalget, så forelægges det her. Af nedenstående oversigt ses det afsluttede anlægsprojekts forbrug sammenhold med de meddelte anlægsbevillinger samt en angivelse af afvigelsen mellem forbrug og anlægsbevilling. Vedhæftet sagen er bilag vedrørende anlægsregnskab for projektet.
| Anlægsprojekt (1.000 kr.) | U/I | Anlægsbevilling | Regnskab 2025 | Afvigelse | Bemærkning |
| Etablering af Tandlægestole - Skolen på Nyelandsvej - statslig finansiering | I | -1.100 | -2.600 | -1.500 | Uddybes nedenfor |
Redegørelse for anlægsregnskab
Etablering af Tandlægestole - Skolen på Nyelandsvej - statslig finansiering
Projektet omhandler alene den statslige finansiering til udvidelsen af tandklinikken på Skolen på Nyelandsvej. Frederiksberg Kommune har fået tilsagn om statslige puljemidler på 6,3 mio.kr., som blev fordelt med en indtægtsbevilling på 1,1 mio.kr. til projektet på Skolen på Nyelandsvej, og 5,2 mio.kr. til Ny tandklinik på Hospitalsgrunden. Da anlægsprojektet på Skolen på Nyelandsvej var afsluttet, ansøgte forvaltningen om udbetaling af 2,6 mio.kr., hvilket betyder en afvigelse i form af merindtægter på 1,5 mio.kr., som lægges i kassen med Regnskab 2025. Det betyder også, at når anlægsprojektet på Hospitalsgrunden er afsluttet, så resterer der kun statslige puljemidler på i alt 3,7 mio.kr., og en tilsvarende difference på mindreudgifter på 1,5 mio.kr. vil skulle forklares i kommende regnskab. Det har ikke nogen praktisk betydning for projektet på Hospitalsgrundens samlede budget.
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet for det afsluttede anlægsprojekt godkendes.
Bevillingsmæssige konsekvenser
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Borgmesterpåtegning
Nej
Behandling
Børneudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>I denne sag forelægges anlægsregnskaber for større anlægsprojekter, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2025 til orientering. Der forelægges regnskab for et enkelt projekt under Børneudvalget.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at Børneudvalget indstiller til Magistraten</p><ul><li>at anlægsregnskabet for et afsluttet anlægsprojekt godkendes.</li></ul></span> </div> <h3>Anledning</h3> <span class='ukendt'><p>I forbindelse med regnskabsafslutning 2025 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskabet. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio.kr. eller derovre, samt anlæg med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i en særskilt sag for de relevante fagudvalg. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio.kr. (brutto) og uden væsentlige afvigelser forelægges som en del af årsregnskabet. </p><p>I denne sag forelægges et anlægsprojekt under Børneudvalget. Projektet var forankret under det tidligere Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, men da Tandplejen nu hører under Børneudvalget, så forelægges det her. Af nedenstående oversigt ses det afsluttede anlægsprojekts forbrug sammenhold med de meddelte anlægsbevillinger samt en angivelse af afvigelsen mellem forbrug og anlægsbevilling. Vedhæftet sagen er bilag vedrørende anlægsregnskab for projektet.</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Anlægsprojekt (1.000 kr.)</strong></td><td><strong>U/I</strong></td><td><strong>Anlægsbevilling</strong></td><td><strong>Regnskab 2025</strong></td><td><strong>Afvigelse</strong></td><td><strong>Bemærkning</strong></td></tr><tr><td>Etablering af Tandlægestole - Skolen på Nyelandsvej - statslig finansiering</td><td>I</td><td>-1.100</td><td>-2.600</td><td>-1.500</td><td>Uddybes nedenfor</td></tr></tbody></table><p>Redegørelse for anlægsregnskab</p><p><em>Etablering af Tandlægestole - Skolen på Nyelandsvej - statslig finansiering</em></p><p>Projektet omhandler alene den statslige finansiering til udvidelsen af tandklinikken på Skolen på Nyelandsvej. Frederiksberg Kommune har fået tilsagn om statslige puljemidler på 6,3 mio.kr., som blev fordelt med en indtægtsbevilling på 1,1 mio.kr. til projektet på Skolen på Nyelandsvej, og 5,2 mio.kr. til Ny tandklinik på Hospitalsgrunden. Da anlægsprojektet på Skolen på Nyelandsvej var afsluttet, ansøgte forvaltningen om udbetaling af 2,6 mio.kr., hvilket betyder en afvigelse i form af merindtægter på 1,5 mio.kr., som lægges i kassen med Regnskab 2025. Det betyder også, at når anlægsprojektet på Hospitalsgrunden er afsluttet, så resterer der kun statslige puljemidler på i alt 3,7 mio.kr., og en tilsvarende difference på mindreudgifter på 1,5 mio.kr. vil skulle forklares i kommende regnskab. Det har ikke nogen praktisk betydning for projektet på Hospitalsgrundens samlede budget.</p></span> <h3>Anbefaling</h3> <span class='ukendt'><p>Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet for det afsluttede anlægsprojekt godkendes.</p></span> <h3>Bevillingsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</p></span> <h3>Borgmesterpåtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Nej</p></span> <h3>Behandling</h3> <span class='ukendt'><p>Børneudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen</p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.frederiksberg.dk/Vis/Pdf/bilag/b2d28f86-7050-42c4-a4cd-e135fca1bdf3"
- DocumentId "b2d28f86-7050-42c4-a4cd-e135fca1bdf3"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.32.04-G01-2-26"
- Navn "Beslutning om anlægsregnskaber for Børneudvalget - regnskab 2025"
- Punktnummer "23"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1 - Etablering af tandlægestole - Skolen på Nyelandsvej - statslig finansiering"
- Id "b2acb5be-e32c-4cd8-81d5-297593cbdb31"
-
- Documents null
- Id "ea3b0872-a680-4a3c-bdc3-9384dc142fe7"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "152700a7-923e-4ec6-89ea-9d164988f8f0"
- Number "23"
- Sorting 5
- IsOpen true
- CaseNumber "00.32.04-G01-2-26"
- SourceId "a04b8ee0-ea3d-42da-9835-2d95fd77b12c"
- Caption "Beslutning om anlægsregnskaber for Børneudvalget - regnskab 2025"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items