Socialområderne i landets kommuner har i de seneste 5-6 år været økonomisk udfordret - også socialområdet i Randers Kommune, hvilket har medført store driftsmæssige ubalancer og stigende gæld på området. Udfordringerne skyldes primært, at der har været og stadig er markant stigende udgifter til køb af pladser til unge og voksne med særlige behov. Der har samtidig været en stor vækst i antallet af og udgifterne til særligt dyre enkeltsager, og der ses fortsat en tilgang af nye dyre sager og fordyrelse i eksisterende sager.

Initiativerne i socialområdets nuværende økonomiske plan har haft en udgiftsdæmpende effekt på ca. 71 mio. kr. i perioden 2023-2025. Initiativerne samt det af byrådet tildelte budgetløft har imidlertid ikke i fuldt omfang opvejet udgiftsstigningen på området og der ses derfor også et merforbrug i 2025. Regnskabsresultatet på socialområdet for 2025 viser et merforbrug på service ekskl. projekter på 19,3 mio. kr. Resultatet er inkl. de opnåede effekter af socialområdets økonomiske plan i 2025 og merindtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager og Housing First indsatser.

I sagen vedr. målgrupper og økonomi på socialområdet (sag nr. 25) på dette udvalgsmøde ses en nærmere beskrivelse af de vigtigste udfordringer og årsagerne til ubalancen på socialområdet samt hvordan de både lokalt og på nationalt plan er håndteret.  

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2026-29 at eftergive socialområdets oparbejdede gæld på 152,0 mio. kr. Samtidig skulle der via de økonomiske handleplaner fortsat være fokus på at skabe balance i socialområdets økonomi – herunder afvikling af nyt merforbrug fra 2025 og frem. De iværksatte initiativer i 2025 er beskrevet i den tidligere sag (sag 25).

Forvaltningen fremlægger på baggrund af regnskabsresultatet for 2025 forslag til revurdering af den økonomiske plan med det formål at imødegå udgiftsudviklingen og at afvikle merforbruget i 2025. Den reviderede økonomiske plan har også til formål at samle de foregående års handleplaner i en ny opdateret plan, som udover sporene med fokus på kort- og langsigtede økonomiske og faglige effekter også rummer et rent besparelsesspor. Planen består for det første af allerede igangsatte initiativer i socialområdets plan, der forventes at rumme yderligere økonomisk potentiale i de kommende år og for det andet en række nye forslag, der forventes at bidrage til at opnå drift i balance. Med den samlede plan dvs. både igangværende tiltag og forslag til nye initiativer forventes en udgiftsdæmpende effekt på 16,6 mio. kr. i 2026 stigende til ca. 67-68 mio. kr. i 2029. Hertil kan der være yderligere effekter i forslag, der kan undersøges nærmere, hvis byrådet beslutter det. Forvaltningen anbefaler at der findes et råderum på mellem 10-15 mio. kr., sådan at der skabes plads til den udgiftsudvikling, der årligt har været de seneste år på trods af mærkbare effekter af de økonomiske planer. Med det yderligere provenu i overslagsårene forventes det, at gældsafvikling kan påbegyndes i 2027. 

De økonomiske effekter af boligplanen indgår i socialområdets økonomiske plan i form af forventede merindtægter på bloktilskuddet ved flere borgere i interne botilbud. I forbindelse med revidering af planen, er der foretaget en genberegning af yderligere forventede effekter af boligplanen udover de effekter der allerede er opnået via gennemførte boligplansprojekter. Genberegningen viser, at der vil være en forskydning af yderligere effekter af boligplanen i 2026 og 2027 til 2028 og 2029 som følge af forsinkelser i realiseringen af planen. Forsinkelsen i 2026 indebærer en reduceret forventet effekt af boligplanen på ca. 4 mio. kr.  i 2026 og ca. 12 mio. kr. i 2027.

Den reviderede økonomiske plan omfatter 29 initiativer jf. vedlagte bilag til notatet, bl.a. forhandlingsinitiativer, omlægning af indsatser, besparelser og ikke mindst initiativer der understøtter, at borgerne i øget omfang får mulighed for at benytte egne tilbud i Randers Kommune frem for eksterne.

Boligplanen på området skal sikre, at der på socialområdet opnås en selvforsyningsgrad på 70% ift. borgernes anvendelse af døgntilbud. Det er et afgørende element for at styre udgiftsudviklingen og komme i balance, at Randers Kommune i højere grad selv har pladserne til Randers-borgere med særlige behov. Kommunen kan på den måde styre serviceniveau, prisudvikling og skabe sammenhæng på tværs af tilbuddene. Samtidig betyder et stigende antal borgere i tilbud i Randers Kommune alt andet lige at der tilfalder kommunen merindtægter på udligningen svarende til ca. 400 t. kr. årligt pr. borger. Det er en grundlæggende forudsætning i socialområdets økonomiske plan om drift i balance, at disse merindtægter efterhånden som de opnås, fortsat udmøntes som merbudget til socialområdet.

Initiativerne i planen er inddelt i følgende kategorier og de forventede økonomiske effekter fremgår af nedenstående oversigt.

1. Eksisterende initiativer i den økonomiske plan, hvor der forventes yderligere effekter i 2026 og frem
2. To nye forslag til budget i balance
3. To tidligere fremsatte men ikke vedtagne forslag
4. Syv yderligere forslag, der forudsætter nærmere undersøgelse af faglige og økonomiske effekter.

Forvaltningen har ikke medtaget muligt kortsigtede besparelser som vurderes på længere sigt at være udgiftsdrivende. Det drejer sig bl.a. om ferie på døgntilbud samt et lavere ledelsesspænd.

*Beløbet afhænger af besparelsens omfang jf. vedlagte bilag med beskrivelse af forslaget vedr. Klub 85.

Kategori 1

Der er en del initiativer i den nuværende økonomiske plan på socialområdet, hvor der forventes yderligere økonomiske effekter i 2026 og frem. Effekterne af de eksisterende initiativer forventes at udgøre ca. 16 mio. kr. i 2026 stigende til 66 mio. kr. i 2029.

Kategori 2

Forvaltningen har undersøgt yderligere muligheder for at sikre drift i balance og fremlægger to nye forslag, der kan påbegyndes relativt hurtigt. De to initiativer omhandler bruger- og pårørendeundersøgelsen og hjemtagelse af opgaver, der i dag løses på Strømmen. Den økonomiske effekt af de to forslag udgør 135 t. kr. i 2026 stigende til 475 t. kr. i 2027 og frem.

• Bruger og pårørendeundersøgelse

Det foreslås at afskaffe bruger- og pårørende undersøgelsen som koncept, hvor forvaltningen hvert fjerde år gennemfører en række interviews på socialområdets botilbud, aktivitetstilbud og vejledningstilbud.

• Hjemtagelse af opgave vedr. § 85 støtte fra Strømmen

Reduceret pris til køb af §85 mestringsvejledning ved hjemtagelse af opgaven fra Strømmen. 

Kategori 3

Hertil har forvaltningen genbesøgt to tidligere ikke vedtagne forslag vedr. Hjørnestenen og Klub 85, der foreslås genbehandlet af byrådet. Den økonomiske effekt af de to tidligere fremsatte forslag udgør 0,5-1,6 mio. kr. i 2027 og frem.  

• Tilpasning af kapaciteten på Hjørnestenen - nedlægge to eksterne ungepladser

Der foreslås en tilpasning af kapaciteten på forsorgshjemmet Hjørnestenen i form af en nedlæggelse af de 2 resterende herbergspladser i eksterne lejemål. Pladserne har ikke været belagt i 2024 og 2025. Lukning af pladserne i eksterne lejemål vil indebære en besparelse på Hjørnestenens ramme på 368 t. kr. årligt i 2027 og frem. 

• Klub 85 - øget fokus på samarbejde med civilsamfundet om relevante tilbud og aktiviteter

Forslaget indebærer yderligere at styrke brobygning fra Klub 85 til aktiviteter i civilsamfundet og med inddragelse af frivillige kræfter. Gennem øget samarbejde med civilsamfundet om at skabe relevante tilbud og aktiviteter forventes det, at den økonomiske ramme for Klub 85 og koordination af aktiviteter kan reduceres i et beløbsspænd på 0,1 -1,2 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. 

Kategori 4

Desuden er der syv initiativer, der alle kræver, at der undersøges en lang række forhold bl.a. af faglig og økonomisk karakter i forhold til forventet effekt og risici. Det drejer sig om følgende forslag:

• Undersøgelse af mulig kapacitetstilpasning på forsorgshjemsområdet

I takt med at flere hjemløse Randers-borgere kommer i egen bolig, forventes behovet for forsorgshjemspladser at falde. Dels fordi flere borgere fastholder en tilværelse i eget hjem, og dels fordi indsatsen i forhold til tildeling af bolig og støtte kan reducere opholdstiden på forsorgshjem. På den baggrund foreslås en undersøgelse af mulighederne for på sigt at tilpasse kapaciteten på forsorgshjemsområdet i Randers Kommune.

• Undersøgelse af kapacitetsbehov vedr. væresteder for socialt udsatte

Væresteder for socialt udsatte borgere er tilbud, som man skal visiteres til. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at undersøge om kapaciteten står i passende forhold til udviklingen i målgruppen og dens behov for aktiviteter og mødesteder. Forvaltningen fremlægger forslag til mulige justeringer.  

• Socialområdets tilskud til frivillige foreninger

Der ydes årligt et samlet tilskud på ca. 1,4 mio. kr. til Selvhjælp Randers og Frivilligværket. Det kan undersøges, om der er mulighed for at reducere tilskud på området i de kommende år.

• Etablering og drift af interne enkeltmandstilbud som erstatning for eksternt køb

Det kan undersøges, om der kan være et potentiale ved at etablere mindre, separate boliger/enkeltmandstilbud for borgere med særlige komplekse behov, hvis adfærd påkræver at de bor alene som alternativ til eksternt køb.

• Serviceniveau på den opsøgende indsatser (SKP)

En undersøgelse af serviceniveau i den opsøgende indsats (støttekontaktpersonordningen - SKP)

• Potentialer ifm. beskæftigelsesreformen/ ét udvalg 

Undersøgelse af mulige potentialer ved beskæftigelsesreformen / ét udvalg der indebærer, at der kan opnås reduktioner på beskæftigelsesområdet, der kan hjælpe på socialområdet

• Potentiale ved styrket fokus på velfærdskriminalitet 

Undersøgelse af socialområdets egne muligheder for at undersøge private tilbud mhp. at forebygge velfærdskriminalitet i form af snyd med offentlige midler.

I bilagene til sagen ses en samlet oversigt over alle forslag med korte beskrivelser af forslagene samt nærmere uddybning af de nye forslag i særskilte beskrivelser.  

Forslag i kategori 2 og 3 kan ved beslutning herom sendes i høring med henblik på politisk behandling efter høringen. Vedrørende forslag i kategori 4 skal det besluttes, om forvaltningen skal undersøge dem nærmere, hvorefter de igen kommer til politisk behandling og derefter eventuel høring og endelig politisk behandling.

Forvaltningen er kontinuerligt opmærksom på at undersøge mulighederne for at gøre noget anderledes og billigere og vil derfor løbende have fokus på at udvikle yderligere forslag til budget i balance. Forslagene vil blive forelagt social- og arbejdsmarkedsudvalget efterhånden som de udvikles.

Socialområdets økonomiske plan i fem spor

Det foreslås at allerede vedtagne initiativer i socialområdets økonomiske plan samt kommende nye initiativer samles i socialområdets økonomiske plan og grupperes i følgende fem spor. Fire af de fem spor blev vedtaget som en del af Fingerplanen i budget 2024-27 og udvides i denne sag med et ekstra spor omkring besparelser, der bl.a. indeholder initiativer fra kataloget budget i balance, der blev vedtaget i budget 2024-27 ligesom sporet vil blive suppleret af kommende nye initiativer.

Spor 1 Forebyggelse og samarbejde med borgeren

Målet med dette spor er at styrke borgernes mestring så færre får behov for kommunens hjælp og at indsats og takst løbende tilpasses i takt med at borgerens behov ændrer sig. Det indebærer bl.a. styrkelse af myndighed, kompetenceudvikling og nye arbejdsformer samt udvikling af mødet med borgere, familier og netværk.

Spor 2 Et godt liv i egen bolig 

Sporet samler initiativer, hvor målet er, at flere kan bo i egen bolig gennem støtte til borgernes mestring af et selvstændigt liv   og med mindre behov for kommunal hjælp. Dette gør vi ved at udvikle og udvide tilbudsviften i mestringsvejledningen og ved at skabe flere alternativer til botilbud.

Spor 3 Flere borgere i botilbud i Randers Kommune

Flere borgere med behov for botilbud skal tilbydes et botilbud i Randers Kommune. Derfor skal vi etablere flere fagligt stærke botilbud indenfor kommunegrænsen, så flere borgere bor tæt på deres nærmiljø. Det indebærer bl.a. udvikling og udbygning af kommunens egne botilbud – i både mursten og faglighed, sådan at kommunen selv kan skabe løsninger for borgeres behov.

Spor 4 Lovændringer og andre initiativer

Den oprindelige fingerplan omfattede sporet ”Forbedring af rammer og vilkår” med fokus på bl.a. dialog med eksterne interessenter om lovgivning, tilsyn og takster. Det foreslås, at sporet i højere grad får til formål at synliggøre effekten af nationale tiltag og lovændringer, der har betydning for socialområdets økonomi.  Sporet foreslås derfor omdøbt ” Lovændringer og andre initiativer”.

Spor 5 Besparelsestiltag

Initiativer fra kataloget budget i balance på socialområdet fra 2025 samt alle kommende mulige nye besparelsesforslag samles i dette spor.

Understøttende initiativer med indirekte økonomisk effekt

Fingerplanens tidligere spor 4 vedr. organisatorisk forandringskraft indgår ikke som et decideret spor i forslaget til den reviderede økonomiske plan.  Sporet omfatter bl.a. Team God Arbejdsplads, rekrutteringsstrategi og styrkelse af myndighed. Initiativerne er vigtige understøttende tiltag med indirekte økonomisk effekt på socialområdets økonomi, idet de styrker rammerne for at socialområdet kan løfte flere opgaver internt med en høj faglig kvalitet. Initiativerne er i god gænge og forvaltningen følger fortsat op på disse, som en del af den kvartalsvise status på den økonomiske plan.

Socialområdets økonomiske plan – opfølgning på effekter

Der vil fortsat løbende ske opfølgning på effekten af planens initiativer via fire årlige opfølgninger. Disse afrapporteres politisk samlet for de enkelte spor, men det bliver også muligt at dykke ned i status på de enkelte initiativer, når der er behov for det. Et grafisk eksempel på en overordnet status ses i bilag til sagsfremstillingen. Det foreslås, at status forelægges social- og arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger og regnskabet.