Anlægsopfølgningen giver Klima- og Miljøudvalget en status på udvalgets 13 anlægsprojekter i 2025. 

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne:

1. Økonomi
2. Fremdrift
3. Periodisering. 

Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilaget ’Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2025’. 

Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv. 

Fremdrift beskriver, om det enkelte anlægsprojekt har den ønskede fremdrift.

Periodisering viser, om det enkelte projekt har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering. Her er der tale om ét-årige perspektiver.

I tabellen herunder fremgår det samlede overblik vedrørende korrigeret budget 2025, forventet forbrug 2025 samt periodisering fra 2025 til 2026-2028 på anlægsporteføljen.

Økonomi: 

Anlægsbevillingerne forventes overholdt på alle projekterne.

Fremdrift:

Der er generelt den ønskede fremdrift på anlægsprojekterne, dog er kloakering af kolonihaver stoppet, indtil spørgsmål vedrørende tilbagebetaling er afklaret og Skubhusvej under Grøn Mobilitetsplan er pauset, indtil der foreligger beslutning fra Transportministeriet.

Periodisering:

Der sker dog en samlet periodisering på 28,3 mio. kr. fra 2025 til 2026-2027.

Klimahandleplan

Planlagt opkøb af ejendom med omkringliggende naturarealer blev ikke realiseret som ventet i sommeren 2025. Der pågår afdækning af andre naturområder og arealer med henblik på etablering af skov og natur med samarbejdsparter og lodsejere. Dette vedrører #3.1 "Mere skov og natur i Odense" under Klimahandeplanen. Med budget 2026 har byrådet bevilget yderligere midler på særskilte anlægsbevillinger med samme formål og navn "Mere skov og natur i Odense", med henholddvis 5,0 mio. kr. under Klima- og Miljøudvalget og 5,0 mio. kr. under By- og Kulturudvalget, til mere effektiv sagsbehandling ved køb af arealer til at understøtte udviklingen af et grønnere Odense.  

Kloakering af kolonihaver

Kloakeringen af Søndergårds Haver er stoppet indtil, der foreligger afklaring omkring tilbagebetaling i kolonihaver, der tidligere er kloakeret.

Grøn mobilitetsplan

Projektet på Skibhusvej afventer fortsat beslutning fra Transportministeriet vedrørende kommunernes selvbestemmelse om infrastruktur på vejområdet. Derfor er Skibhusprojektet under Grøn Mobilitetsplan pauset. Aktuelt er projekter med blandt andet fodgænger- og cykelzoner omkring skoler, samt cykelgade i Jernbanegade og Slotsgade med forbedring af mobilitetsflow. Næste skridt er blandt andet etablering af cykelstier til Søndersø og Bellinge, hvor der med budget 2026 er givet en særskilt bevilling i tillæg til statsligt tilskud, til samme formål som projektet  # 25 "Cykelforbindelser" i den grønne mobilitetsplan.

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2025 

Det forventes at afslutte 2 anlægsbevillinger i 2025. Restmidler til anlægsbevillingen Cykelparkering i bymidten er sammenlagt med projekt # 3 "Flere og mere sikre cykelparkeringsmuligheder" under Grøn mobilitetsplan - KMU til samme formål, hvorfor anlægsbevillingen Cykelparkering i bymidten er tom og lukkes.

Flytninger mellem forvaltninger og bevillinger

Der flyttes 0,5 mio. kr. fra GMP-KMU til BKU-GMP, vedrørende projektet  #38 P-henvisning der flyttes som følge af teknisk fejl ved tidligere sag, med ombytning i anvisning af forvaltningerne. 

Derudover flyttes 3,0 mio. kr. fra anlægsrammen "Klimahandleplanen", der er øremærket klimatilpasning til Bolbro rende, til samme formål under mere retvisende anlægsramme "Klimatilpasning", der blev bevilget med Budget 2025.